双柏县自然资源局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责开展矿产资源储量动态监测及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据授权，对乡镇政府落实上级自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇自然资源行政执法工作。

15、统一领导和管理县林草局。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县自然资源局要落实中央和省、州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

18、将双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

双柏县自然资源局共设置 12 个内设机构，包括：办公室、自然资源督察办公室、自然资源确权登记局、地理信息股、自然资源开发利用和权益股、规划股、行政审批股、耕地保护监督及国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查股、执法监督大队、政策法规股。

双柏县自然资源局所属事业单位11个。分别是：双柏县不动产登记中心（副科级）、双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县自然资源事务所（双柏县土地开发整理中心）、双柏县妥甸自然资源所（双柏县妥甸不动产登记服务站）、双柏县大庄自然资源所（双柏县大庄不动产登记服务站）、双柏县鄂嘉自然资源所（双柏县鄂嘉不动产登记服务站）、双柏县法脿自然资源所（双柏县法脿不动产登记服务站）、双柏县大麦地自然资源所（双柏县大麦地不动产登记服务站）、双柏县安龙堡自然资源所（双柏县安龙堡不动产登记服务站）、双柏县爱尼山自然资源所（双柏县爱尼山不动产登记服务站）、双柏县独田自然资源所（双柏县独田不动产登记服务站）。

（三）重点工作概述

1.加强重点项目用地保障工作。抓好建设用地报批，保障合理用地需求。一是做好重点工程项目的报批，为全县项目建设做好保障服务。二是加大具体项目用地审批和供应力度。在严格执行建设用地年度计划管理的同时，按照“突出重点，有保有压，急用先批，确保民生”的原则，加大对建设用地的组织审批报批工作。加快具体建设项目用地的审批和供地，不断提高供地率。

2.加大耕地保护力度，加快推进补充耕地项目工作。全面落实习近平总书记关于耕地保护重要指示精神，从践行“两个维护”的高度，深刻认识守牢耕地红线的极端重要性，切实扛起坚守耕地红线的政治责任。一是依据“三调”成果，摸清耕地家底，以永久基本农田划定成果的核实整改工作为契机，重点解决永久基本农田划定不实、非法占用等问题，加强重大建设项目选址踏勘论证，减少占用永久基本农田及水田，严格重大建设项目永久基本农田占用补划方案审查论证。严格落实农村乱占耕地建房“八个不准”，耕地非农化“六个严禁”等规定，加大违法占用永久基本农田惩处力度，用最严格的法律制度和最严厉的经济惩罚措施保护永久基本农田。二是加强补充耕地项目管理，全力推进2021年下半年谋划的20个项目，争取2022年9月30日前完成项目指标入库。

3.严格土地矿产等自然资源领域执法。坚决纠正“罚款了事”、“补办手续了事”现象，提高违法用地成本。对违法用地及其建筑物和其他设施，按法律规定应当拆除或没收的，一律不得以罚款、补办手续取代：确需补办手续的，也必须履行完依法处罚手续后，从新从高进行征地补偿和收取新增建设用地土地有偿使用费、土地出让价款以及其他有关规费，同时，相应扣减该地区的土地利用计划指标。通过严格执法让违法，让违法用地付出比合法用地大得多的经济成本和政治成本。

4.加大批而未供和闲置土地处置，加快土地出让。2022年要继续加大批而未用存量建设用地土地的盘活工作，力争使供地率提高再提高，以实际行动促进我县经济发展。同时，对清理出来的闲置土地分类进行处置。

5.加强不动产登记历史遗留问题化解，优化服务体系建设。一是巩固不动产统一登记工作成果，提高发证效率，做到不动产登记高效、廉洁。二是围绕当前“优化营商环境，不动产登记提质增效”的工作目标，进一步在服务意识、便民利民、服务效率等方面下功夫，着力解决群众“办证难”等历史遗留问题。

6.继续做好地质灾害防治各项工作。继续抓牢抓实2022年度地质灾害防治各项工作，争取“6.10”双柏5.1级地震Ⅵ度区恢复项目总投资约450万元双柏县安龙堡乡法念村委会法念村、红石岩村泥石流地质灾害应急治理工程和总投资约1600万元双柏县东南部绿汁江流域泥石流治理工程勘查实施；完成双柏县大庄中学治理项目建设。推进完成双柏县重点区域地质灾害精细化调查与风险评价项目工作。

7.继续做好国土空间规划编制、干部规划家乡和乡村规划编制工作。严格按照省州时限要求，落实县委、县政府工作部署，全力做好国土空间规划编制各项工作。加强新时期国土空间规划政策学习、应用好政策，用最新政策指导规划管理工作，为全县未来发展留足空间，为项目落地做好规划保障。严格执行法律法规前提下，积极与上级对接，请求为解决规划验收的突出问题出谋划策。按照省州部署，完成2021年编制28个行政村，2022年编制31个行政村，编制任务。

8.加强矿产资源开发利用的监督管理。一是加强对开发利用方案的监督管理，对于检查过程发现的问题，将予以严肃查处，督促矿山企业按开发利用方案进行开采；二是严厉打击无证、越界越层采矿。通过依法行政，按规划要求，做好矿山企业关、停、并、转工作，引导矿山企业走上规模化、集约化发展道路；三是严格矿业权出让收益和采矿权占用费的征收，按期按时收缴鸡冠山采石场矿业权出让收益。

二、预算单位基本情况

双柏县自然资源局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 7人，事业编制51人。在职实有73人，其中： 财政全额保障66人，年人均2万元包干的聘用编制人员7人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11,204,080.64元，其中：一般公共预算11,204,080.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比分析：一般公共预算收入11,204,080.64元，较上年11,473,357.14元减少269,276.50元，下降2.35%，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年情况一致。

减少主要原因：在职在编人员减少4人，其中：调出2人，退休2人，因人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11,204,080.64元。其中：本年收入11,204,080.64元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款11,204,080.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比分析：本年收入减少269,276.50元，下降2.35%。

减少主要原因：在职在编人员减少4人，其中：调出2人，退休2人，因人员减少，人员经费和公用经费相应减少；上年结转收入0元，情况与上年一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11,204,080.64元。财政拨款安排支出11,204,080.64元。其中：基本支出11,204,080.64元，与上年11,473,357.14对比，减少269，276.50元。

减少主要原因：在职在编人员减少4人，其中：调出2人，退休2人，因人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

项目支出0元，与上年情况一致。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2080501 行政单位离退休:199,617.20元，主要用于本单位行政人员退休工资。

2080502 事业单位离退休:21,734.40元，主要用于本单位事业人员退休工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:856,260.15元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:350,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101 行政单位医疗:227,457.97元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分。

2101102 事业单位医疗:280,332.37元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分。

2101103 公务员医疗补助:241,389.43元，主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分。

2200101 行政运行:8,385,094.00元，主要用于人员经费支出8,008,294.00元；单位公用经费支出381,800.00元。

2210201 住房公积金:642,195.12元，主要用于本单位机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出11,204,080.64元（其中：基本支出11,204,080.64元，项目支出0.00元），其中：

1.301工资福利支出10,385,229.04元。其中：30101基本工资:2,378,856.00元，30102津贴补贴:2,427,888.00元，30103奖金:1,979,038.00元，30107绩效工资:790,284.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:856,260.15元，30109 职业年金缴费:350,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费:481,646.34元，30111公务员医疗补助缴费:241,389.43元，30112其他社会保障缴费:55,144.00元，30113住房公积金:642,195.12元，30199 其他工资福利支出:182,528.00元。

2.302 商品和服务支出592,200.00元。其中：30201办公费:27,213.00元，30202印刷费:10,000.00元，30205水费:2,000.00元，30206电费:22,000.00元，30207邮电费:4,000.00元，30211差旅费:100,000.00元，30217公务接待费:50,000.00元，30228工会经费:77,587.00元，30231公务用车运行维护费:60,000.00元，30239其他交通费用:239,400.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出226,651.60元。其中：30302 退休费:216,351.60元,30305 生活补助:10,300.00元。

4.项目支出0元，本次未安排项目支出预算，项目支出另行文下达。               

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2022年单位财政拨款“三公”经费预算110,000.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费50,000.00元，公务用车购置及运行费60,000.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费60,000.00元）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县自然资源局2022年公务接待费预算为50,000.00元，情况与上年一致，批次为57次，与上年相比一致，共计接待500人次，与上年相比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致。公务用车运行维护费60,000.00元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，情况与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，故无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位在职人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2022年预算单位财政拨款运行经费安排352，800.00元，其中：30201办公费:27,213.00元，30202印刷费:10,000.00元，30205水费:2,000.00元，30206电费:22,000.00元，30207邮电费:4,000.00元，30211差旅费:100,000.00元，30217公务接费:50,000.00元，30228 工会经费:77,587.00元，30231公务用车运行费:60,000.00元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排352，800.00元，与上年398，500.00元相比，减少45，700.00元，下降11.47%。    减少的原因：一是在职在编人员减少4人，其中：调出2人，退休2人，因人员减少，机关运行经费相应减少；二是为保证残疾人就业保障金如数交纳，压减机关运行经费。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县自然资源局资产总额（原值，下同）3,993,426.27元，其中：流动资产65,856.27元，固定资产3,927,570.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少178,571.18元，其中：固定资产不变，流动资产减少178,571.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月份资产报表月报数。  

第二部分 双柏县自然资源局2022年部门预算表

        （见附件）

 监督索引号53232201732400111